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2017年度龙岩市交通运输局决算说明

发布时间:2018-09-05 17:19
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按照《龙岩市财政局关于批复龙岩市交通运输局2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

龙岩市交通运输局的主要职责是:

()贯彻国家、省有关公路、水路交通行业的政策和法规和政策,指导全市公路、水路交通行业有关体制改革工作;指导、协调、监督全省交通行政执法工作。

()拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;参与拟订交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划;指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

()承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理;负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护;指导、督促公路、水路交通战备工程建设、承担国防动员的有关工作。

()承担全市公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施公路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作;负责全市公路、水路涉外运输的管理;按规定组织国家重点物资和紧急客货运输;承担全市治理公路和水上三乱工作协调小组的日常工作。

()负责全市公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作;承担全市内河水上安全监督职责;依法组织或参与以上安全事故的调查处理工作。

()会同相关部门拟订全市公路、水路交通行业投融资政策并组织实施;研究提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议;按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见;编制市级交通部门预决算草案并组织预算的执行;按规定负责交通专项资金的使用和监督管理;监督交通国有资产的管理和保值增值。

()指导全市公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设。监测分析公路、水路交通运行情况,开展有关统计和信息发布工作;组织协调有关重大科技项目研究,指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(八)负责联系、协调地方民航管理机构;指导协调道路、水路运输与民航运输的衔接;参与地方民用机场规划和建设工作;参与开辟新航线的可行性研究;办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

()承担全市国防交通战备日常工作,规划全市交通战备网络布局;拟订和组织交通战备项目建设,物资的储备和调用计划;组织和管理训练国防交通保障队伍,配合军事部门,做好国防动力动员和征用工作。

()承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,龙岩市交通运输局包括1个机关行政科室及8个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市交通运输局

行政

 23

22

龙岩市道路运输管理处

参公事业

 44

39

龙岩市水路运输管理处

参公事业

 10

 10

龙岩市交通基本建设质量监督站

事业

15

  15

龙岩市交通规划所

事业

  8

  8

龙岩市农村公路管理所

事业

  5

  5

龙岩市高速公路建设管理处

事业

  65

  62

龙岩市路桥投资建设有限公司

事业

  14

  12

龙岩市交通综合执法支队

事业

  168

  157

三、部门主要工作总结

2017年,龙岩市交通运输局主要任务是:全面贯彻落实党的十八大及十八届历次全会精神,认真落实部、省交通运输工作会议以及省交通运输厅、市委市政府决策部署,深入实施五个工程和全市交通领域项目攻坚、生态环保、脱贫攻坚三大攻坚战,组织开展三比一看百日竞赛活动,加大交通基础设施建设投资力度,持续加快行业转型升级发展,加快构建四个交通、两大体系,龙岩交通运输各项工作总体顺利推进。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)年度交通建设投资任务全面完成。

2017年,龙岩交通运输发展计划投资96.6亿元。截至10月底,累计完成投资82.93亿元,占年度投资计划的85.85%,略超序时进度。预计至年底可完成投资100亿元,占年度计划的103.5%,超年度计划7.7个百分点。其中,高速公路完成47.6亿元,普通公路建设与改造完成46.14亿元,站场建设及其他完成6.27亿元。 

(二)重大项目前期工作有序推进

1.龙岩机场项目。2017年我局集中力量重点加快推进龙岩机场前期工作,目前已委托编制单位完成了龙岩机场《选址报告》和《飞行程序》军民协调稿编制工作。

2.靖永高速公路。项目已完成初步设计,正在进行图纸审查,力争11月份开标,年内开工。

3.建长武高速公路龙岩段。项目已完成工可报告市级审查,正按会议审查意见组织修编。

(三)在全省率先出台综合交通一体化规划

为解决当前龙岩交通存在的东进沿海通道不多、不快,中心城市道路与外部交通衔接不畅,公众出行换乘多、不便捷,货运物流不顺畅、成本高等问题,根据张志南常务副省长来岩调研时的指示精神和省厅、市委市政府工作部署,我局率先在全省开展综合交通运输一体化规划的编制工作,目前已经完成《龙岩市综合交通一体化规划(2016-2030年)》初稿,龙岩成为全省首个出台综合交通一体化规划的地市。

(四)交通运输服务保障能力不断增强

全市新增、更新客车90辆,1834个行政村中共有1781个行政村开通了农村客车,建制村通车率97%,乡镇通客车率100%,符合安全通行条件的建制村通车率达100%。中心城区新增100辆新能源公交车,建成4个公交枢纽站,新增、优化公交线路19条,建成龙岩大道港湾式公交站10个,公交运营效率显著提升。建成S205线110公里生态公路,国省干线平均路面状况指数PQI91,干线公路优良路率达94%,道路通行条件不断改善。冠豸山机场新开通昆明-连城-南京北京(南苑)-连城-佛山两条航线,形成东南西北中航线网络布局。

截至10月底,全市完成道路客货运总周转量1033488万吨公里,同比增长11.1%;完成营业性水路客运量44.4万人次,旅客周转量483.5万人公里,同比分别增长1.3%1.4%。冠豸山机场实现旅客吞吐量110920次、货邮行吞吐量611.36吨,同比分别增长5.44%51.97%。预计至年底,全市可完成道路运输客货运总周转量1297117万吨公里,同比增长11%;完成水路旅客运输量51万人次、周转量557.5万人公里,同比分别增长1.2%1.3%;冠豸山机场实现年旅客吞吐量13.5万人次,同比增长10%以上;农村渡口预计安全渡运5.2万人次。

(五)行业治理能力得到全面提升

1.法治部门建设步伐不断加快。实施市级交通运输权力清单与责任清单两单融合,审批服务标准化进一步提升。建立交通运输市场政策措施实施公平竞争审查制度和联合惩戒失信被执行人联合惩戒机制,交通运输市场监管方式加快转变。全面推行智能审批和全程网办,市级交通审批服务事项100%进驻网上办事大厅。将道路危险货物运输经营许可等68项行政审批服务事项承诺时限压缩至法定时限的40%以内,进一步提高了行政审批服务工作效率。

2.交通综合执法工作持续深化。深入开展执法机构规范化建设和三基三化建设,龙岩在全省交通综合执法系统率先完成规范化建设达标全覆盖的满堂红目标,永定区交通综合行政执法大队被推荐为2017年度交通运输部优秀基层执法站所。保持公路治超治理整顿的高压态势,完善联合执法长效机制,实行执法全过程监管,积极推进科技治超,全年处理超限车辆10001辆、卸载货物100381吨、签订源头治理责任状2036份,执法所办案件实现案件质量诉率。

3.行业管理有新举措。编制《龙岩市道路旅游客运运力发展十三五规划》和《龙岩中心城区及永定城区公共交通专项规划(2017-2020)》。出台《龙岩市出租汽车驾驶员服务质量计分考核管理办法》。修订完善《龙岩市网络预约出租汽车经营服务管理办法(试行)》,主动服务新业态,今年增发网络预约出租汽车驾驶员从业资格证393本。积极推进驾培计时培训计时收费、先培训后付费新型服务模式改革,全市50家汽车培训机构全部完成《机动车驾驶员培训资格条件》《机动车驾驶员培训教练场技术要求》两项新国标改造。 

四、2017年决算收支总体情况

2017年龙岩市交通运输局年初结转和结余2,954.44万元,本年收入70,429.12万元,本年支出68,034.04万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余5,349.52万元。

(一)2017年收入70,429.12万元,比2016年决算数减少19,298.7万元,下降21.51%,具体情况如下:

1.财政拨款收入19,014.51万元,其中政府性基金6,885.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入50,080.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1,334.61万元。

(二)2017年支出68,034.04万元,比2016年决算数减少44,069.42万元,下降39.31%,具体情况如下:

1基本支出4,055.09万元。其中,人员支出3,710.42万元,公用支出344.67万元。

2项目支出63,978.95万元。

3上缴上级支出0.00万元。

4经营支出0.00万元。

5对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出10,276.46万元,比上年决算数减少6,424.8万元,下降38.47%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

(一)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10万元,较上年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是今年新增三大战役考评经费支出。

(二)2010499其他发展与改革事务支出107万元,较上年决算数增加47万元,增长78.33%。主要原因是今年新增落地攻坚经费支出。

(三)2010601行政运行支出0.5万元,较上年决算数增加0.5万元,增长100%。主要原因是今年新增当年退休人员年终一次性奖金支出。

(四)2013105专项业务支出4万元,较上年决算数增加4万元,增长100%。主要原因是该项目为今年新增市值机关党组织经费支出。

(五)2019999其他一般公共服务支出1.86万元,较上年决算数减少0.43万元,下降18.78%。主要原因是今年实行公务用车改革,减少公务用车保险经费支出。

(六)2080501归口管理的行政单位离退休支出36.91万元,较上年决算数增加16.31万元,增长79.17%。主要原因是今年增加退休人员过节费等支出。

(七)2080502事业单位离退休支出2.26万元,较上年决算数增加1.94万元,增长6.06%。主要原因是今年新增退休人员。

(八)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出385.96万元,较上年决算数增加385.96万元,增长100%。主要原因是该费用去年归入行政运行中列支,今年单独做科目支出。

(九)2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.88万元,较上年决算数增加19.88万元,增长100%。主要原因是该费用去年归入行政运行中列支,今年单独做科目支出。

(十)2080801死亡抚恤支出6.7万元,较上年决算数减少7.95万元,下降54.27%。主要原因是去年增加去世人员。

(十一)2101101行政单位医疗支出124.55万元,较上年决算数增加5.91万元,增长4.98%。主要原因是人员工资较去年上涨。

(十二)2101102事业单位医疗支出162.53万元,较上年决算数减少3.75万元,下降2.26%。主要原因是事业单位人员减少。

(十三)2140101行政运行支出1385.71万元,较上年决算数减少205.11万元,下降12.89%。主要原因是今年实行公务用车改革,公务用车经费支出减少。

(十四)2140104公路建设支出2027.14万元,较上年决算数减少6248.85万元,下降75.51%。主要原因是今年减少公路建设支出。

(十五)2140199其他公路水路运输支出5524.74万元,较上年决算数增加543.3万元,增长10.91%。主要原因是今年新增财政贴息支出。

(十六)2140304机场建设支出108.09万元,较上年决算数减少12.92万元,下降10.68%。主要原因是今年减少机场建设支出。

(十七)2149999其他交通运输支出30万元,较上年决算数增加30万元,增长100%。主要原因是今年新增城市公共交通安保经费支出。

(十八)2150605安全监管监察专项支出5万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是2017年安排该项经费支出与2016年持平。

(十九)2210201住房公积金支出232.94万元,较上年决算数增加4.72万元,增长2.07%。主要原因是今年人员工资增加。

(二十)229901其他支出100.69万元,较上年决算数增加100.69万元,增长100%。主要原因是今年新增PPP奖补经费支出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出6,885.00万元,比上年决算数减少34995万元,下降83.56%,具体情况如下(按项级科目统计) 

(一)土地开发支出6885万元,较2016年决算数减少3700万元,下降34.97%。主要原因是今年减少财政贴息支出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,037.28万元,其中:

(一)人员经费3,703.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费333.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度三公经费一般公共预算拨款93.69万元,同比下降43.48%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是:2016年与2017年均无出国(境)情况
    (二)公务用车购置及运行费83.93万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费83.93万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量16辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%33.17%,主要是:2017年实行公务用车改革,减少公务用车,且20162017年均无公务用车购置。

  (三)公务接待费9.76万元。主要用于县级交通局人员到我局开展农村公路切块对接等方面的接待活动×等方面的接待活动,累计接待186批次、接待总人数1,395人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降75.71%,主要是:严格执行八项规定,接待人次减少

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出272.72万元,比上年决算数下降3.74%,主要是:实行公务用车改革,减少公务用车经费支出。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额210.89万元,其中:政府采购货物支出100.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出109.98万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆21辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

本单位无主要民生项目和重点支出项目。

    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他 收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的 三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年度部门决算公开表格

      2017年度龙岩市交通运输局决算公开目录